新余市成人教育中心2024年部門預算公開說明

   第一部分  新余市成人教育中心（新余開放大學）概況

一、單位主要職責

負責統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、實施全市各級各類成人教育；構(gòu)建我市現(xiàn)代遠程教育、繼續(xù)教育、終身教育體系；開展開放大學學歷教育和非學歷教育工作；承擔全市老年開放大學、社區(qū)大學繼續(xù)教育工作；承擔新余市農(nóng)民實用技術(shù)和轉(zhuǎn)移性培訓工作；承擔原市財校、市商校和市農(nóng)業(yè)干部學校的成人教育工作職能，開展全市繼續(xù)教育工作；完成（承擔）上級主管部門賦予的成人教育及其他工作。

二、機構(gòu)設置及人員情況

新余市成人教育中心（新余開放大學）是根據(jù)余編字[2001]16號文確定的為市政府直屬正縣級全額撥款事業(yè)單位，實行兩塊牌子一套人馬，教育教學業(yè)務上歸口市教育局指導；內(nèi)設黨政辦公室、黨群工作部、教務教學處、招生與系統(tǒng)建設辦、社區(qū)教育辦公室、綜治處（總務處）、培訓與職業(yè)教育處、信息技術(shù)處、老年教育處共9個內(nèi)設機構(gòu)。納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，核定人員編制44名，年末實有人數(shù)66人，其中在職在崗教職工35人，退休人員31人，遺屬補助1人；

第二部分  新余市成人教育中心（新余開放大學）

2024年部門預算表

（詳見附表）

  第三部分  新余市成人教育中心（新余開放大學）2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2024年度收入預算總計1471.29萬元，較上年預算安排減少4.25萬元，其中財政撥款收入771.41萬元，較上年預算安排增加23.04萬元，事業(yè)收入689.88萬元，較上年預算安排減少10.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

（二）支出預算情況

本單位2024年度支出預算總計1471.29萬元，較上年預算安排減少4.25萬元。

按資金類型分：基本支出1461.29 萬元，較上年增長 萬元；其中：工資福利支出1044.77  萬元  商品和服務支出 391.32 萬元，對個人和家庭的補助 11.04 萬元，臨聘人員支出14.16萬元。項目支出10 萬元，較上年預算安排減少 717.17 萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出預算合計1471.29萬元.按政府經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 1044.77萬元；商品和服務支出391.32萬元；對個人和家庭的補助支出11.04 萬；臨聘人員支出14.16萬元。

（三）財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算771.41萬元，較上年增加23.04萬元；

按支出功能科目劃分：教育支出771.41萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出771.41，較上年預算安排增加 23.04 萬元；其中：工資福利支出749.65 萬元，商品和服務支出 11.52  萬元，對個人和家庭的補助支出10.24 萬元，其他資本性支出0萬元，本年度與去年財政撥款支出預算都沒有安排。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

我單位2024年政府采購預算總額為10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況 

    截至2023年(上年)12月31日，單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數(shù)0輛。2024年單位預算安排購置車輛0輛。安排購置單位價值200萬以上大型設備無。

（九）項目情況說明

本部門本年度未安排項目

（十）《部門整體支出績效目標表》

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年市成人教育中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款。
    2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
    3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

5、事業(yè)支出：事業(yè)單位開展業(yè)務活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。
    6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    8.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    9.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    10.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    11.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

13.住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

附件2：2024年市縣部門預算公開表(新余市成人教育中心).xls

附件3新余市成人教育中心]部門整體申報表.xls